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中华事业部内控小组到呼伦贝尔矿业公司开展培训交流工作

中华事业部内控小组到呼伦贝尔矿业公司开展培训交流工作

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来源:
发布时间:
2021/07/22 10:50

 7月20日,中华事业部“财务对标提升年”内控小组到呼伦贝尔矿业公司培训交流工作。

 内控小组首先开展了《如何做好内控管理工作》的专项培训,从内控体系建设、制度建设与创新及如何做好内控评价三方面进行讲解,重点解读了认识风险、内控及内控体系优化等具体操作步骤,并分享了内控示范企业的工作经验及公司制度流程化、信息化的工作成果。随后内控小组与各职能部室内控员就具体业务的解决方案、实操经验等展开讨论交流,切实解决企业的实际问题。

 针对下步工作,内控小组提出具体要求和指导性意见,一是立足企业现状,循序渐进,优先解决合规管理工作中的薄弱环节和突出问题,做好重点领域的合规管理工作,提升企业精益化管理水平。

 二是采取内控体系建设与业务、绩效管理相结合方式,开展合同管理及重要流程专项审计活动,紧抓关键控制点,全面完善内控体系,加快实现高质量发展。

 三是完善管理组织架构,有效识别、防范、化解风险,确保内控管理工作落到实处、取得实效,为集团公司“十四五”规划全面实施保驾护航。